1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

罗老师

职称： 中级会计师,税务师

2015-10-21 10:54

老师，按照领导指示是要做在9月份的帐里面的，那就是要取得以后再粘贴对吗。
如果领导没有要求那就以取得发票的月份为准是吗?

罗老师 解答

2015-10-21 09:33

可以记账到9月的账里，取得发票补粘贴在记账凭证后即可。一般这种业务都直接计入取得发票的月份，因为金额不大，对损益影响不大。

罗老师 解答

2015-10-21 11:28

对，根据你们财务管理要求选在计入对应的期间。

上传图片  
相关问题讨论
可以记账到9月的账里，取得发票补粘贴在记账凭证后即可。一般这种业务都直接计入取得发票的月份，因为金额不大，对损益影响不大。
2015-10-21 09:33:40
确认为成本费用科目
2024-03-27 09:35:19
您好！你自己做一个送货单平了算 了
2017-06-09 15:16:20
您好，正常做账，只是没有发票不能税前扣除
2021-12-25 20:19:24
自己开发票，红冲无票收入借其他货币资金负数贷主营业务收入负数，应交税费负数 然后做发票的，借其他货币资金，贷主营业务收入，应交税费
2019-11-04 09:22:39
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 全国十佳网络教育机构 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 粤ICP备14062987号 粤公网安备 44030502000945号 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...