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老师，您好，我在注销一个分公司现在存在这样一个情况 求老会计指导下我该如何处理我的 其他应付款余额！分公司因经营不善亏损需要注销 ，分公司的经营方式是如此的，总公司代付分公司的各种房租等费用挂其他应付款-总公司。当分公司销售回款时 去冲销其他应付款-总公司。但因为分公司是亏损的所以到最后 也无法冲销完 其他应付款-总公司 。这样到注销时 其他应付款是有余额的，但是正常根据税务局规定 其他应付款最后如有余额 应该按营业外收入缴税。但是我分公司又没钱还总公司这笔钱 无法处理，该如何做呢？！！！！
云
于2021-09-06 21:45 发布 1373次浏览
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文文老师
职称： 中级会计师,税务师
2021-09-06 22:03
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精选问题
老师 ，应交个人所得税余额在借方是什么原因造成的 问
你好；借方余额可能是你比如支付了100给税务局；但是你工资少扣了钱； 比如扣了员工90 ；那么你借方会有10元余额挂着的。 你要去看看工资扣除了个税多少金额； 缴纳了多少金额；是不是有差额 答
假设20X2年母公司甲将成本为8 000元的商品销售给 问
1.抵销内部销售收入和内部销售成本由于甲公司向乙公司销售商品，因此在合并财务报表中需要抵销这部分内部销售收入和成本。 借：营业收入 10,000元 贷：营业成本 10,000元 1.抵销存货中包含的未实现利润由于乙公司期末存货中包含与甲公司内部交易相关的未实现利润，需要在合并财务报表中抵销这部分利润。 借：营业成本 1,200元 贷：存货 1,200元 1.所得税影响（如果考虑递延所得税）由于未实现利润在个别公司财务报表中已计算了所得税，但在合并财务报表中需要抵销，因此可能需要考虑递延所得税的影响。但是，在这个例子中，我们假设不考虑递延所得税，因此不需要额外的所得税分录。 如果考虑递延所得税，并且假设所得税税率为25%，则需要编制以下递延所得税分录： 借：递延所得税资产 300元 （1,200元 × 25%） 贷：所得税费用 300元 答
河北电子税务局同步信息模块在哪里 问
没有同步信息这四个字的模块 答
老师，销售货物收到汇票，借方用其他货币资金-银行汇 问
是用应收票据这个科目的，因为是银行承兑汇票 答
请问公积金开户，必须是对公银行扣款吗 我拿一个法 问
你好，公积金开户，必须是对公银行扣款。 不可以 拿一个法人个人的银行卡扣款的 答
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