送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2021-09-06 18:31

你好,无法收回的预付款计入营业外支出的

紫藤老师 解答

2021-09-06 18:31

汇算清缴需要调增

木木 追问

2021-09-06 18:41

调增具体是在哪里调?在扣除类调整项目么

紫藤老师 解答

2021-09-06 18:41

你好,在扣除类调整项目

木木 追问

2021-09-06 18:43

还是直接在第六类—其他里面填写调增金额呢

紫藤老师 解答

2021-09-06 18:43

有个纳税调整表的 ,,其他

木木 追问

2021-09-06 18:44

扣除类—其他是么

紫藤老师 解答

2021-09-06 18:44

你好,对的,你的理解是对的   

上传图片  
相关问题讨论
你好,无法收回的预付款计入营业外支出的
2021-09-06 18:31:32
像我这两笔坏账,对方公司已注销,收到不回来的款清理,先做营业外支出,在汇算清缴时是否要做调增,如果做调增900万*25%的企业所得税,不是要补缴225万的税,如何操作呢
2019-07-30 10:04:37
《一般企业成本支出明细表》里的营业外支出中的罚没支出里填写税收滞纳金,同时还要在《纳税调整项目明细表》里的税收滞纳金填写
2020-05-06 08:27:53
你好,需要看具体是什么支出,而不是所有的营业外支出都需要纳税调增的 比如滞纳金计入营业外支出,需要做纳税调增处理 再比如合同违约金计入营业外支出,就不需要做纳税调增处理
2022-03-12 15:06:56
你好,符合公益性捐赠吗
2017-06-07 15:00:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...