我们是别人的供应商，然后别人要付给我们货款，但是这个货款是走一个平台银行直接转给我们的，然后付款人是我们的公司，收款人也是我们的公司，这个怎么做账啊

我们是别人的供应商，然后别人要付给我们货款，但是这个货款是走一个平台银行直接转给我们的，然后付款人是我们的公司，收款人也是我们的公司，这个怎么做账啊

答： 你好，借其他货币资金贷，主营业务收入应交税费，收到钱借银行存款，贷其他货币资金。

你好老师，11月份A（个人）汇款到我们公司，现在12月份我们要付款给一家供应商货款，要用A的钱冲给这家供应商，请问可以这样做账吗？

答： 您好 请问A什么原因要付款给您单位

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

公司跟供应商买的那种液体，是要过磅的，但是都是先付款，比如预订买20吨 20万，但是一般过磅只有18吨这样，那就18万，然后开票对方也是开18万，然后多付的2万该怎么做账啊 我们多付的2万是算到下次货款里面去的

答： 多付的款作为预付账款，冲抵下次货款。