送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-26 21:21

本月没有开正数发票

朵以 追问

2016-12-26 21:22

如果一定要开正数发票,所有发票都不够冲负数发票,也就是负数发票金额大于正数发票金额

朵以 追问

2016-12-26 21:38

同事已经开了负数发票,冲的是前2个月的正数发票,因为发票开错了,而正确的发票上个月同时已经开出,同时在申报上个月增值税时,没有把负数发票数据提交,导致这个月的正数发票都不够抵负数发票,请问该如何处理,

邹刚得老师 解答

2016-12-26 21:20

你好,按正数减去负数之后的金额申报的

邹刚得老师 解答

2016-12-26 21:29

你好,如果负数超过正数,是不能开具负数发票的,否则会造成收入是负数的

邹刚得老师 解答

2016-12-26 21:40

你好,这种情况需要咨询当地税局该如何申报的

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相关问题讨论
你好 不能 你们负数报不了 你们得去当地税局申报的
2019-11-15 11:08:35
你好,是负数发票超过正数发票的金额?
2020-04-08 09:47:27
你好,不用去大厅,系统直接零申报就好了。
2020-02-25 13:24:34
可以 但是自己申报不了
2021-01-19 11:19:59
之前认证了吗?在附表二进项转出
2019-04-01 13:39:11
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