老师，现金流量表中的支付的职工薪酬和帐本应付职工薪酬金额不一致是什么原因，应该怎么处理?

小林老师 解答

2021-09-04 16:47

您好，应付职工薪酬哪个金额不一致是什么原因

素鸢-Ting 追问

2021-09-04 17:04

借贷方不一样，且有余额

素鸢-Ting 追问

2021-09-04 17:06

余额在贷方

小林老师 解答

2021-09-04 17:06

您好，可能是社保公积金以及个人所得税影响

素鸢-Ting 追问

2021-09-04 17:08

如果是社保的原因，要怎么处理？

小林老师 解答

2021-09-04 17:11

您好，不需要处理，因为跨月原因

素鸢-Ting 追问

2021-09-04 17:19

现在因为要调整社保基数，需上交2020年全年工资表，但总额和现金流量表不一致，现金流量表是借方发生额，2020年工资是贷方发生额，怎么处理？

小林老师 解答

2021-09-04 17:37

您好，差异就是社保公积金个人所得税次月扣款导致，有差异是正常

小林老师 解答

2021-09-04 17:37

您好，社保基数按应付职工薪酬贷方发生额

素鸢-Ting 追问

2021-09-04 17:42

现金流量表中累计数据是借方额，怎么办，社保那边要求要与现金流量表一致

小林老师 解答

2021-09-04 19:22

您好，要么您做假现金流量表