送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-09-04 16:47

您好,那您发下明细,差异是哪部分

小林老师 解答

2021-09-04 16:47

您好,应付职工薪酬哪个金额不一致是什么原因

素鸢-Ting 追问

2021-09-04 17:04

借贷方不一样,且有余额

素鸢-Ting 追问

2021-09-04 17:06

余额在贷方

小林老师 解答

2021-09-04 17:06

您好,可能是社保公积金以及个人所得税影响

素鸢-Ting 追问

2021-09-04 17:08

如果是社保的原因,要怎么处理?

小林老师 解答

2021-09-04 17:11

您好,不需要处理,因为跨月原因

素鸢-Ting 追问

2021-09-04 17:19

现在因为要调整社保基数,需上交2020年全年工资表,但总额和现金流量表不一致,现金流量表是借方发生额,2020年工资是贷方发生额,怎么处理?

小林老师 解答

2021-09-04 17:37

您好,差异就是社保公积金个人所得税次月扣款导致,有差异是正常

小林老师 解答

2021-09-04 17:37

您好,社保基数按应付职工薪酬贷方发生额

素鸢-Ting 追问

2021-09-04 17:42

现金流量表中累计数据是借方额,怎么办,社保那边要求要与现金流量表一致

小林老师 解答

2021-09-04 19:22

您好,要么您做假现金流量表

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 你好 ;  现金流量表中支付的职工薪酬数字的填写方法: 1、支付的职工薪酬内容:支付给职工的工资、奖金、津贴、劳动保险、社会保险、住房公积金、其他福利费 等 ; 所以和你工资金额会不一样的  
2022-01-19 13:39:36
你好这个是年度实际发放的工资
2022-01-19 17:35:21
你好  现金流量表中支付的职工薪酬数字的填写方法: 1、支付的职工薪酬内容:支付给职工的工资、奖金、津贴、劳动保险、社会保险、住房公积金、其他福利费(不含离退休人员,在其他); 2、支付的职工薪酬依据:应付工资、应付福利费、现金、银行存款; 3、支付的职工薪酬公式:成本、制造费用、管理费用中工资及福利费%2B应付工资减少(初-末)%2B应付福利费减少(初-末).
2022-02-14 17:32:49
同学您好,支付给职工的工资、奖金、津贴、劳动保险、社会保 险、住房公积金、其他福利费
2023-12-12 19:40:09
你好,支付给员工是实际发放的现金,应付职工薪酬是欠员工的不一定相等的
2022-05-28 02:14:57
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