3月进行的代开专票，4月已经申报了的金额包含之后作废的一张代开专票金额，然后四月后面作废，之后又开了票，第二季度申报的之后开票的金额，是不是错误的呢

冷静的玉米 追问

2021-09-03 17:46

季报，就是那个负数发票没有显示，那我就是金额多报了吗

meizi老师 解答

2021-09-03 17:51

 你好 ；   季报的话    你  3月开的在1季度报了 ；  你  2季度是报4-6月的数据的 ；  你2季度总得开票金额好多 ； 比如你  除开 这个发票   正常的收入是100万  ；  而你 红冲了发票在作废     在去开了红冲发票 10万。 那么你2季度报 90万就行了。    

冷静的玉米 追问

2021-09-03 17:55

我二季度开的发票比一季度作废的发票少，之前那个会计报的是开票的金额，没有减去红冲的，那我需要去更正申报吗？

meizi老师 解答

2021-09-03 18:02

 你好 ；     意思你负数了吗 。  意思你 2季度开了100万。  你 原来这个 作废发票是  金额150万。    造成你2季度负数了50万来报税是吗   

冷静的玉米 追问

2021-09-03 18:11

没有，第二季度没有减去负数发票的金额，直接报了第二季度开的发票金额

meizi老师 解答

2021-09-03 18:16

你好 ；   那你就去改申报表； 这个不对的   

冷静的玉米 追问

2021-09-03 18:17

不能在第三季度来扣除对吗，第二季度如果扣了就是负数，应该怎么填金额呢

meizi老师 解答

2021-09-03 18:25

 你好是的。 你都2季度开了     负数发票了 。    你负数申报的话  我们这边要去税务局大厅报。 因为你负数系统一般识别不了 。   

冷静的玉米 追问

2021-09-03 18:33

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2021-09-03 18:35

 没事的； 希望能帮到你 ； 周末愉快！