老师：老板去住酒店得的专用发票可以抵扣进项税 吗？是外地，这个分录应该什么样做呢。老师说得全面一点，因为我不会。谢谢了。

东老师 解答

2021-09-03 09:53

借管理费用差旅费，应交税费应交增值税进项税额贷现金。

yolanda 追问

2021-09-03 09:59

那老师，平时我们公司有很多的加油费，和吃饭的餐用，我是应该分类做账，吃饭放一起，加油放一起，还是说，我按日期来做？

东老师 解答

2021-09-03 10:00

分开做，加油的放在一起，吃饭的放在一起，分开做。

yolanda 追问

2021-09-03 10:06

老师：那我们开车去出差，那个加油费是放差旅费这个科目 还是放车辆使用费这个科目 ？

东老师 解答

2021-09-03 10:07

进入到差旅费里面就可以。

yolanda 追问

2021-09-03 10:25

可是有时候，我又分不清哪些是差旅费了，哪些是车辆使用费了。

东老师 解答

2021-09-03 10:26

只要是出差有关系的就是差旅费。

yolanda 追问

2021-09-03 10:42

好的谢谢老师的回复

东老师 解答

2021-09-03 10:43

不客气，帮忙给个五星好评，谢谢。