老师我说的是仓库租金我怎么做呀？我11月份已经做了一部分到营业费用里去我12月才交17948元仓库的钱，我一月份还要做这个金额的费用我12月怎么做凭证呀？

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2016-12-26 14:30

老师我的仓库租金是11.1-2017.1月的我11月已经做了一部分营业费用但当时没给钱，12月份给的钱，问12月和2017.1月的凭证怎么做呀？

郑靖追问

2016-12-26 16:58

老师我就是11月没做预付账款，直接做的费用怎么办呀？

宋生老师解答

2016-12-26 14:12

您好！你17948的钱是属于几个月的租金？

宋生老师解答

2016-12-26 14:34

您好！你11月应该计入借：营业费用预付账款贷现金
然后12月跟1月，借营业费用贷预付账款。

宋生老师解答

2016-12-26 17:03

您好！您做负数冲减11月的，然后补充做正确的。

精选问题

在北京11个月的工资，11月份个税，5000基础扣除和社问

你好，个人负担的社保是多少？如果没有的话：5700×8+5806.67+5735.01+8735.01-55000=10876.02 10876.02×3%-前十个月预缴个税答
公司主要是有3大业务。1、电商代播业主，销售收入问

第一个提供的直播服务，那直播服务收到的结算收入对应的就是收入第二个，一件代发和平台销售货物是一样的。订单在你们平台可以出一个委托书，委托对方发货的证明确认的是货物收入，第三个提供服务收入技术服务或者咨询服务答
想咨询下，如果公司承担员工的社保，公积金，如果不是问

你好，正在回复题目答
应该开票30480元，税金应付2743.2元2743.2+25403=2 问

正常应该是这样计算的，不含税30480*1.13 答
申请高新企业去外面找会计公司代理记账，公司能办问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答

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