老师我说的是仓库租金我怎么做呀？我11月份已经做了一部分到营业费用里去我12月才交17948元仓库的钱，我一月份还要做这个金额的费用我12月怎么做凭证呀？

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2016-12-26 14:30

老师我的仓库租金是11.1-2017.1月的我11月已经做了一部分营业费用但当时没给钱，12月份给的钱，问12月和2017.1月的凭证怎么做呀？

郑靖追问

2016-12-26 16:58

老师我就是11月没做预付账款，直接做的费用怎么办呀？

宋生老师解答

2016-12-26 14:12

您好！你17948的钱是属于几个月的租金？

宋生老师解答

2016-12-26 14:34

您好！你11月应该计入借：营业费用预付账款贷现金
然后12月跟1月，借营业费用贷预付账款。

宋生老师解答

2016-12-26 17:03

您好！您做负数冲减11月的，然后补充做正确的。

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