老师如果我这个月收到了进项发票如果我不抵扣增值税但是要做为成本票抵扣企业所得税，那么我需要在增值税综合平台去勾选进项票吗？

小云老师

职称：中级会计师,注册会计师

2021-09-02 15:12

你好，那就不需要去勾选

食其追问

2021-09-02 15:14

那，用了成本票抵扣了企业所得税没抵扣进项怎么做账务处理呢？

小云老师解答

2021-09-02 15:16

进项税部分你做待认证进项税额就行了，其他跟正常认证了的一样

食其追问

2021-09-02 15:45

老师，进项部分你可以写一个完整的分录吗

小云老师解答

2021-09-02 16:01

同学，那你要先给出完整的业务情况啊

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精选问题

[图片]老师我算的是B，就是搞不清楚为什么选A 问

您好，改造前第一年折旧 1200*2/10、=240 改造前第2年折旧（1200-240）*2/10=192，本年有3个月192*3/12=48，改造后固定资产的入账价值是1200-432%2B500%2B10%2B30-（300-300*432/1200）=1116 1年计提折旧是1116*2/12*2/12=31 2年计提折旧1116*2/12*10/12%2B（1116-186）*2/12*2/12=180.83 答
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