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朴老师

职称： 会计师

2021-09-02 12:23

借费用负数
贷其他应付款负数
贷进项转出

会计学堂会员aok 追问

2021-09-02 13:59

那这样会不会影响其他应付款？我看做完这样的分录以后，明细账里其他应付款借方就有余额了是不是不用管了

会计学堂会员aok 追问

2021-09-02 13:59

我仍然根据当月的其他应付款贷方余额来给员工报销费用就行对吧？

朴老师 解答

2021-09-02 14:11

同学你好
这个不会影响的

会计学堂会员aok 追问

2021-09-02 14:16

那红冲分录的借贷方金额是和之前原分录金额希望还是就只填写进项税额的金额作为红冲的分录金额？

会计学堂会员aok 追问

2021-09-02 14:16

那红冲分录的借贷方金额是和之前原分录金额一样还是就只填写进项税额的金额作为红冲的分录金额？

朴老师 解答

2021-09-02 14:25

红冲分录的借贷方金额是和之前原分录金额
然后
进项是贷方进项转出

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相关问题讨论
借费用负数 贷其他应付款负数 贷进项转出
2021-09-02 12:23:02
你好，可以的， 相反对冲就可以了 借：其他应付款 贷：其他应收款
2019-04-26 09:23:53
你好，那就冲减之前多计提的部分。 借：其他应付款 贷：管理费用
2021-10-13 23:34:14
你好 是借方还是贷方有余额的 。 之前是不是缴纳给社保局的金额 和发放工资 扣款社保的金额不一致了
2020-01-02 11:43:47
您好 现金还款可以的 要老板写收款收据做凭证附件
2019-12-11 22:48:27
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