网络科技有限公司，小规模纳税人，免税销售额为28712.86，提交申报，显示主表19栏的本期免税额，应该等于9栏28712.86*0.03 但是主表中19栏不能自行更改，这个再怎么填写才可以申报?

的啦 追问

2021-09-02 11:06

这个是报税图中自动生成的，我还没有填呢？

的啦 追问

2021-09-02 11:07

这是我刚才拍的照片

的啦 追问

2021-09-02 11:08

开票的时候，是按百分之一填的

郭老师 解答

2021-09-02 11:09

你好
怎么不填写免税税额。

的啦 追问

2021-09-02 11:21

第十八行吗？

的啦 追问

2021-09-02 11:22

免税税额，应该直接填写287712.86吗？

的啦 追问

2021-09-02 11:23

公司上月开普票两张，按一个点计税的，

郭老师 解答

2021-09-02 11:23

在19和20里面填写，填写的是你的销售额乘以3%。

的啦 追问

2021-09-02 11:24

19和20行，在货物及劳务里面填不了，数字为零，无法更改

郭老师 解答

2021-09-02 11:29

你们的增值税水肿，有销售货物吗？

的啦 追问

2021-09-02 11:45

销售设备

的啦 追问

2021-09-02 11:45

开的两张发票

郭老师 解答

2021-09-02 11:53

你好，你有增值税税种认定吗？截图看一下。

的啦 追问

2021-09-02 11:58

没有，我下午去税务局一趟，谢谢你

郭老师 解答

2021-09-02 12:00

没有的话你就自己申报不了，正常的你的销售额都填写不了的，你只能去税务局申报或者是自己增加。