公司的主营业务收入是停车费和广告位出租，但车秘是第三方，要收手续费，到公账里的钱不包含手续费和逃费车费应收但未收到的钱，这个未收到的钱有部分可追回，有部分要从值班的保安工资里扣除。这种情况，会计分录怎么写?这个公司是202O年新成立的公司，2020年12月才有收入，凭证一直放着，也没有做银行存款日记账，还没有启用财务软件，有交税，是季报，定额的，要建账启用财务软件，我应怎么做?流程是什么?会计科目如何设置?我要在哪里学习到这些?

文老师 解答

2021-09-01 20:12

那您就从2020.12年开始建账，把应做未做的单据补做进去

虚幻的绿茶 追问

2021-09-01 20:19

从工资里扣除的挂什么科目?

文老师 解答

2021-09-01 20:20

也可以挂其他应收款的，

虚幻的绿茶 追问

2021-09-01 20:20

还有几个问题，您没有回答我

虚幻的绿茶 追问

2021-09-01 20:25

结合我公司情况，我应在实操里找服务业或物业的实操来学吗?还是其他?

文老师 解答

2021-09-01 20:30

您可以参考物业公司的，可能没有专门停车的公司的

虚幻的绿茶 追问

2021-09-01 20:52

谢谢老师!

文老师 解答

2021-09-01 20:54

不客气，这是我们的职责所在