老师，能帮忙看出来吗？一个资产负债表，一个科目汇总表，两者总额不一样，就差累计折旧的那个数额257.78老师能看出来，我哪里记错了吗

炙热的钢笔 追问

2021-09-01 09:03

没错啊，发生额是这些

炙热的钢笔 追问

2021-09-01 09:04

差累计折旧的那个数，可我看不出来我哪里填错了

晓枫老师 解答

2021-09-01 09:09

能截图看一下你固定资产的原值吗？科目余额表里的

炙热的钢笔 追问

2021-09-01 09:12

这是科目余额表的

炙热的钢笔 追问

2021-09-01 09:14

电脑打印机都是上个月刚买的，这个月刚提折旧

晓枫老师 解答

2021-09-01 09:14

你是否累计折旧没有结转到利润里面了？

晓枫老师 解答

2021-09-01 09:15

你看一下你具体的折旧最终是结转到哪里去了？

炙热的钢笔 追问

2021-09-01 09:19

计提到管理费用里面就没结转

炙热的钢笔 追问

2021-09-01 09:20

贷方还有余额呢

炙热的钢笔 追问

2021-09-01 09:22

不是管理费用已经结转到利润里了吗

晓枫老师 解答

2021-09-01 09:31

计提到管理费用里，然后要结转到本年利润最终结转到未分配利润的。你应该是没有结转这一步。你看一下

炙热的钢笔 追问

2021-09-01 09:37

管理费用已经结转了，累计折旧再结转不是重复了吗

炙热的钢笔 追问

2021-09-01 09:37

累计折旧不是损益类科目啊

晓枫老师 解答

2021-09-01 09:45

结转了管理费用就可以，现在就是你看下这个金额的管理费用有没有结转到利润里去

晓枫老师 解答

2021-09-01 09:46

看下你的结转分录有没有错。单从你的截图来看，固定资产原值没有错，累计折旧也没有错，应该就是结转的时候出错了