你好，这个怎么做分录呀？员工

菲菲 追问

2021-08-30 20:06

是的，工资，社保，公积金，还有年终奖

菲菲 追问

2021-08-30 20:06

老师还有个税

佟老师 解答

2021-08-30 20:09

这个个税社保都是已你们自己公司名义吗？

菲菲 追问

2021-08-30 20:11

是的购买方是公司的名义。老师

菲菲 追问

2021-08-30 20:42

怎么做分录呀？老师

佟老师 解答

2021-08-30 20:47

借费用
贷应付职工薪酬-工资、社保
发放时
借应付职工薪酬
贷其他应付款-社保
个税
其他应付款
缴纳社保
借应付职工薪酬
其他应付款
贷其他应付款
借其他应付款
贷银行存款

菲菲 追问

2021-08-30 20:54

老师，个税不是这个科目“应交税费——个人所得税”吗？

佟老师 解答

2021-08-30 20:55

是的，我写的简写了，一级科目就是应交税费-应交个人所得税

菲菲 追问

2021-08-30 20:57

发放工资
借，应付职工薪酬——工资
贷，其他应收款/其他应付款——个人社保
贷，其他应收款/其他应付款——公积金
贷，应交税费——应交个人所得税
贷，银行存款
对吗？

菲菲 追问

2021-08-30 20:59

上面发票是人力公司代扣代缴，也是走老师您发的这种分录做吗？

佟老师 解答

2021-08-30 21:24

你不是说以你们公司名义吗？

菲菲 追问

2021-08-30 21:39

购票人是“公司名义”
开票人是人力公司

佟老师 解答

2021-08-30 21:45

我说的是你个税申报时用的哪个公司

佟老师 解答

2021-08-30 21:46

他们是给你代发工资，代缴社保，以人力公司名义吗？

菲菲 追问

2021-08-30 22:44

人力公司名义代扣代缴

菲菲 追问

2021-08-30 22:44

代扣代缴后再给我司开发票，就是前面给老师发的那两张发票？

佟老师 解答

2021-08-31 07:15

那不对啊，他要以他们名义，你应该是这发票内容的，等于他们名义给你派人员 如果他们是按照你的公司名义申报可以可以开具这个发票内容