老师，我这个账有问题，我咋调不对么，麻烦帮我看下

艾昵老师 解答

2021-08-30 15:36

期初是对的，你就只能一个科目一个科目的核对，看能不能平账

华凤 追问

2021-08-30 15:40

我这样调了几笔

华凤 追问

2021-08-30 15:40

出来就更不对了

华凤 追问

2021-08-30 15:41

就调成这样了

艾昵老师 解答

2021-08-30 15:44

你是不是一个科目一个科目的核对了，账务处理是不是平账了？如果平账了不会出现这个问题

华凤 追问

2021-08-30 15:46

老师，我还不会一个一个科目的检查，这个是咋检查呢，就是科目余额表借贷都相等吗

华凤 追问

2021-08-30 15:52

老师，我看科目余额表这个也是平的啊，但是资产负债表出来就是不平

艾昵老师 解答

2021-08-30 15:59

不是啊，不是看科目余额表呀，你期初是是不是平的？本期发生数呢？

华凤 追问

2021-08-30 16:07

期初就不平，之前的会计就做错了，但是也还是不会看，我现在要交接了，我好着急

艾昵老师 解答

2021-08-30 16:10

期初不平，晕了，那你就要先去看期初为什么不平，期初不平怎么报税的哦～你接手的时候怎么不看看，问问，找找

艾昵老师 解答

2021-08-30 16:10

你要先找期初不平的原因，把期初调平，再看本期入账有没有错，只能一步步来找差异

华凤 追问

2021-08-30 16:12

当初我接手的时候我也啥都不会，后面慢慢才发现的，好头大呀

艾昵老师 解答

2021-08-30 16:18

那没办法，你只能自己一点点找差异，找差异的过程也是你熟悉企业的过程

华凤 追问

2021-08-30 16:20

老师，我看了好多凭证做错了，但是跨年了，我要怎么去调啊

艾昵老师 解答

2021-08-30 21:09

主营业务收入错了？冲销掉，然后做正确的分录

艾昵老师 解答

2021-08-30 21:10

如果税金错了，那你要看是要补税还是要退税，根据实际情况直接做调整分录就行