平台上勾选进项时间比较早，一些上月的进项票后期才拿到，那上个月的账是候补做账的时是不是也不用把后期收到的进项票做分录呢？还是说做不做分录没有影响？

荔枝心 追问

2021-08-30 11:23

和勾选不勾选没关系是吧，

荔枝心 追问

2021-08-30 11:23

期末需要结转进项吗？

meizi老师 解答

2021-08-30 11:24

 你好；  你要缴纳税费建议月末做结转的 

荔枝心 追问

2021-08-30 11:24

月末进项税额比增值税报表上的进项多，有影响吗？

meizi老师 解答

2021-08-30 11:25

你好。 要去 查原因。 正常申报表和账上一致的 

荔枝心 追问

2021-08-30 11:25

这个应该怎么做呢

meizi老师 解答

2021-08-30 11:38

找原因 ；  你现在结转分录是进项税大于了销项税项税吗  

荔枝心 追问

2021-08-30 11:47

是的，原因是有些票上月申报时未收到没有勾选认证

meizi老师 解答

2021-08-30 11:51

 你好 ；  没有勾选你做账  计入待认证进项税。  别做进项税去结转 。 那肯定会对不上的

荔枝心 追问

2021-08-30 12:22

好的，谢谢

meizi老师 解答

2021-08-30 12:24

 没事的；希望能帮到你  

荔枝心 追问

2021-08-30 12:42

正常的进大于销，还需要写结转分录吗？

meizi老师 解答

2021-08-30 12:43

 你好 ； 可以暂时不结转的。等着销大于进在做结转