送心意

张伟老师

职称会计师

2016-12-23 10:22

老师好,我可以问具体一点么?新成立公司说成立费用在当月都计提么?还有就是每个月2个员工,每人3000元的工资,这样的情况用速达软件录入要怎么操作,每次录完生成科目汇总利润都在贷方?应付职工薪酬却在借方是什么原因?

小佳 追问

2016-12-23 10:26

老师,我是亏损的啊,为啥本年利润在贷方呢?

张伟老师 解答

2016-12-23 10:12

我们有速达的直播回放,陈霞老师讲的,你去看下

张伟老师 解答

2016-12-23 10:23

计提的工资就是这样,你写个月发放的时候应付职工薪酬就在贷方了呀

张伟老师 解答

2016-12-23 10:25

我说错了,你计提工资是借各种费用贷应付职工薪酬,发放的时候世界应付职工薪酬贷现金或银行

张伟老师 解答

2016-12-23 10:30

由于需要结转本年利润,本年利润的借贷方发生额要相等的。
本年利润是累计科目,每个月的收入、成本是需结转到本年利润中的,如果成本大于了收入(即亏损),那么结转本年利润的当月发生额的净额是在借方。但本年利润的余额是在借方或是贷方,是要看你上月的本年利润余额的。假如:3月底的本年利润余额是10万(借方),即亏损10万。4月又亏损5万(借方),那么4月余额是15万(借方)。如4月盈利5万(贷方),那么4月余额即10-5=5万(借方)

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