吴老师，我们一客户说下个月的票不开给他 开给另一家公司。让这家公司打钱给我们，这个可以吗？

吴老师，我们一客户说下个月的票不开给他 开给另一家公司。让这家公司打钱给我们，这个可以吗？

答： 您好！这样是属于虚开发票的行为，不建议这样。

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

王老师，我们客户要求我们下个月发票不要开给他们，开给另一家公司，然后钱也是这家公司打给我们，这样操作可以吗？如果可以需要完备哪些手续吗

答： 您好，这样操作可以，签订一下合同即可。（最好是三方合同，注明货发一家，发票和款是另一家，以免付款人给您要货）。