我们是酒店，现在报销开的都是餐费住宿啥的，每月都有，金额还挺大，我觉的不太合理，这个怎么处理？

我们是酒店，现在报销开的都是餐费住宿啥的，每月都有，金额还挺大，我觉的不太合理，这个怎么处理？

答： 你好 真实的可以报，假的太大有风险 

请问我们开订货会，在酒店，但是发票都是开的住宿费，金额三四万，这个要怎么处理

答： 你好，这个只能做福利费或业务招待费才行了

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们酒店的电费每月大概在3-4万，费用计入管理费用还是分摊到餐饮或者住宿成本？外账

答： 分摊计入成本的