忘记计提去年的所得税费用，导致4月缴纳去年所得税费用后做账应交税费-所得税科目为负数怎么办？

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2021-08-16 22:39

您好
可以今年做补计提分录

王艳追问

2021-08-16 22:44

借：所得税费用贷：应交税费-所得税吗？

bamboo老师解答

2021-08-16 22:57

借：利润分配-未分配利润
贷：应交税费-所得税

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