老师我现在申报了7月一般纳税人增值税，有个滴滴地铁的电子普通发票，怎么变成了留底税额，没有在7月抵扣销项，是不是下期可以抵扣吗？

Amay 追问

2021-08-13 17:10

这是我现在8月申报7月的增值税，这些是电子普票不能认证吧，填了报税的时候最后交税时没有抵扣，我也不知道哪里填错了，变成留抵税，所以搞不明白，这个会再8月再抵扣吗？

QQ老师 解答

2021-08-13 17:31

你好，这些电子发票是7月份的，还是8月份开出来的？

Amay 追问

2021-08-13 17:33

7月份开出来的，我在用友已经做账在7月份了

QQ老师 解答

2021-08-13 17:44

你好！做账的时候没有做进项税吗？你现在还来得及调账不是最后的申报期。

Amay 追问

2021-08-13 17:49

今天已经申报缴纳了，在电子税务局已经把税款交了，就是发现没有抵扣，直接全部销项交税，进项变成了留抵税，现在我这边账还没结，我是不是要改，这个下期会抵扣是吗？

QQ老师 解答

2021-08-13 17:54

你好！认证好的话当期需要抵扣，否则视同你们放弃抵扣，申报表可以更改的申请更改。

Amay 追问

2021-08-13 17:56

我点更正了一直还是一样的，就是这个是电子普通发票，自己手动填的，增值税申报表显示变成留抵税了，这种没扣我账要怎么调吗？

QQ老师 解答

2021-08-13 18:00

你好，你的账面可以不用调，直接做到进项税的待抵扣。

Amay 追问

2021-08-14 09:55

我放到待认证下面行吗？因为7月有增值税专用发票忘记认证，还是在设置一个科目待抵扣科目

QQ老师 解答

2021-08-14 09:56

你好，待认证的话也可以。