有笔房租20万，母公司为了我们子公司流水好看，该笔房租先进我们公司账户，又要我们公司开发票，我这收到钱做主营业务收入，后面再按收支净额上交利润给母公司，这笔分录怎么做

木子丽 追问

2021-08-13 13:52

没发票，我想知道分录怎么写

朴老师 解答

2021-08-13 13:57

需要有发票的
没有发票只能计入往来
借其他应收款
贷银行存款

木子丽 追问

2021-08-13 14:18

上交利润给母公司，开不了这种内容的发票吧

朴老师 解答

2021-08-13 14:29

上交利润的话就是利润分配的分录了

木子丽 追问

2021-08-13 23:39

分录怎么写

朴老师 解答

2021-08-14 00:48

借利润分配未分配利润
贷银行存款

木子丽 追问

2021-08-14 11:42

上交利润也要开发票吗

木子丽 追问

2021-08-14 11:46

公司前期一直处于亏损，收到这20万的房租也弥补不了亏损，但这20万的房租按收支净额上交利润给母公司，可以上交吗

朴老师 解答

2021-08-14 12:05

利润分红不用开发票的