异地预收30万工程款，预缴增值税基数137614.68，怎么来的，谢谢

朴老师 解答

2021-08-12 17:36

那就是三十万除以（1+增值税）*3%

朴老师 解答

2021-08-12 17:36

或者乘以百分之二

朴老师 解答

2021-08-12 17:48

企业所得税不是9%


我没看到你说的这个9%

朴老师 解答

2021-08-12 18:03

一般所得税是不含税的千分之二预交的
这个你在讨论那里提问一下

朴老师 解答

2021-08-12 18:41

计税基数就是不含税的收入
在讨论那里
上面计税基数那不是都有吗

朴老师 解答

2021-08-12 19:01

增值税计税基数就是上面的题目中给出来的
一般是根据开票金额来的
需要结合前面的业务来开

朴老师 解答

2021-08-12 19:10

不是的
这个还得看你开的发票

朴老师 解答

2021-08-12 19:36

满意请给五星好评，谢谢

不安的西牛 追问

2021-08-12 17:25

老师预收货款，肯定含税

不安的西牛 追问

2021-08-12 17:38

凭证的原始票据，增值税计税基础是1376148.68，不知道怎么算的？

不安的西牛 追问

2021-08-12 17:39

您看看图片，看到了吗

不安的西牛 追问

2021-08-12 17:40

一般纳税人，企业所得税基数按9%，增值税不懂了？

不安的西牛 追问

2021-08-12 17:50

企业所得税计税依据啊：300000含税，变不含税9%，275229.36

不安的西牛 追问

2021-08-12 17:51

计税基数，我觉得增值税也是275229.36，而原始票据里是1376148.68？

不安的西牛 追问

2021-08-12 17:53

园林7月份第29笔业务，要不您问问讲课的常荣老师？谢谢，求解

不安的西牛 追问

2021-08-12 18:33

我问的是计税基数，不是税率，老师

不安的西牛 追问

2021-08-12 18:34

在哪里问呢？求解啊

不安的西牛 追问

2021-08-12 18:52

我问的是：增值税计税基础怎么算的啊？你总是答非所问

不安的西牛 追问

2021-08-12 18:53

老师我都快晕死了

不安的西牛 追问

2021-08-12 19:07

那不是只针对异地项目预收款30万征收的？

不安的西牛 追问

2021-08-12 19:29

好的，谢谢