请教一下，账上其他应收款—小明 借方余额222215.68元，其他应付款—小明 贷方余额182736.80元，都是同一个挂其他应收款，其他应付款，可以调账吗？

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2021-08-11 16:55

摘要怎么写，要原始凭证吗

meizi老师 解答

2021-08-11 17:01

 你好摘要写  对冲 小明 往来科目 。  后面附  两个科目的明细 表即可  

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2021-08-11 17:03

明细表自己打印吗？自己做吗？这个明细表该不会是从挂那个科目开始打印吧

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2021-08-11 17:08

对冲金额是不是取最小值呀

meizi老师 解答

2021-08-11 17:08

 你好   自己用表格做一个即可 。 是的。 肯定了。 你取大的话  金额对冲不了的  

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2021-08-11 17:09

有模板吗

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2021-08-11 17:16

有人说，调整这个往来科目，建议年初调整，年中不适合调整

meizi老师 解答

2021-08-11 17:22

 没有模板 。  内部的 自己做一个就行了。    这个不影响的。对冲 科目  不用看  什么时候 去调整 

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2021-08-11 17:34

好的，多谢

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2021-08-11 17:39

那个把小车过户给个人，本月还计提折旧吗？然后在做那笔处置固定资产分录

meizi老师 解答

2021-08-11 17:42

 你好    当月折旧的。次月不在折旧的。       是的   

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2021-08-11 17:57

好的，多谢

meizi老师 解答

2021-08-11 18:47

没事，希望能帮到你