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东老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-08-11 15:29

借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬  借：应付职工薪酬  贷：现金

蓝天 追问

2021-08-11 15:31

可以直接做分录借：管理费用-福利费 贷：银行存款。这样吗

东老师 解答

2021-08-11 15:31

最好是按照我上面的那么做

蓝天 追问

2021-08-11 15:35

好的，谢谢老师，请问关于公司进项税额和销项税额的期末结转怎么做（进项留底、和需要交增值税）

东老师 解答

2021-08-11 15:37

借：应交税费-应交增值税-销项税额   贷：应交税费-应交增值税-进项税额    应交税费-未交增值税

蓝天 追问

2021-08-11 15:38

请问月末进项税额留底呢

东老师 解答

2021-08-11 15:40

借：应交税费-应交增值税-销项税额  应交税费-未交增值税     贷：应交税费-应交增值税-进项税额    

蓝天 追问

2021-08-11 15:41

好的，谢谢老师

东老师 解答

2021-08-11 15:42

不客气，帮忙给个五星好评。

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