老师，我们公司开了京东自营店，钱是直接打到京东账户，我们开票给京东，京东再给我们打款的。京东每个月会给我们结算单和返利价要求开在一张发票上，但是结算单和返利计算依据不一样。一个按照已确认收货来一个按照已发货的来含未确认收货的。我开票是：A产品1000元，B产品2000元。折扣行1300元，发票总额为1700元，那这个我怎么做账呢？是贷：收入A产品550，B产品1250，C产品-100吗？还是贷：收入A产品1000，B产品2000，返利1300放在借方做财务费用1300？ 但是这个返利额很大 做费用是不是不对啊

123321 追问

2021-08-11 18:03

那例如C产品 因为当月的出库没有确认收货，但是又有返利他的收入不就是负数了吗

朴老师 解答

2021-08-11 18:12

返利不是你们之前收入付出去的吗

123321 追问

2021-08-11 19:30

是的 但是收入是按照已出库已收货来的，返利是按照已出库含有未收收货的部分，c产品当月出库但是没有确认收货，所以京东给我们的返利里面就有C产品，结算单里没有，到下个月的结算单才有c产品的收入，上面那个图里面能看得清楚

朴老师 解答

2021-08-11 19:51

一般发货就做发出商品就行了，然后再确认收入

123321 追问

2021-08-11 20:02

嗯  AB产品因为当月有确认收入的所以金额不会为负， 因为c产品收入在下个月才能确认，但是返利这个月就确认了，需要都一起开掉，这样C产品这个月收入就是负数了

朴老师 解答

2021-08-11 20:26

负数那就只能是负数的了

123321 追问

2021-08-12 10:53

谢谢老师

朴老师 解答

2021-08-12 11:02

满意请给五星好评，谢谢