老师，我根据之前会计给的科目余额表，来建帐，最后做了7月份的账，发现资产负债表的未配利润不等于利润表本年累计的净利润，之前输期初的时候我试算平衡的，但是里面有几个费用对不上，多了几万才对不上，知道这个怎么回事吗。

????胡小兔 追问

2021-08-11 14:22

我输好期初，还试算平衡了，跟科目余额表上一样，后来我看她留下的利润表，本年累计就对不上了

????胡小兔 追问

2021-08-11 14:23

后来我每个看下，发现科目余额表里面的销售费用，管理费用，比利润表上多

朴老师 解答

2021-08-11 14:34

那你的期初是不是有落下的

????胡小兔 追问

2021-08-11 14:35

明细账跟科目余额表上数字都是一样的，期初试算平衡跟科目余额表上面的总数字对得上啊

????胡小兔 追问

2021-08-11 14:36

不管是总数字，我还看了，这几个费用跟科目余额表上一样

????胡小兔 追问

2021-08-11 14:37

为啥他的利润表上面会少6万多，我的利润表也就差这6万多

朴老师 解答

2021-08-11 14:43

你们做的期初数不对吧

????胡小兔 追问

2021-08-11 14:43

那期初怎么做呢？

????胡小兔 追问

2021-08-11 14:44

这个就是科目余额表

????胡小兔 追问

2021-08-11 14:45

我另外的账套都对得上

????胡小兔 追问

2021-08-11 14:47

你帮我看看

朴老师 解答

2021-08-11 14:55

根据之前的科目余额表录入期初数就行了

????胡小兔 追问

2021-08-11 14:56

就是录的都一样啊，为啥利润表差

????胡小兔 追问

2021-08-11 14:57

还是没有帮我解决问题啊

朴老师 解答

2021-08-11 15:03

那就是利润表取数有问题

????胡小兔 追问

2021-08-11 15:16

那这个有什么解决办法吗。

朴老师 解答

2021-08-11 15:22

这你得找他们软件售后