送心意

星河老师

职称中级会计师,税务师,CMA

2021-08-10 20:31

同学你好,你这个现在不能作废了呢,你要进行红冲。

星河老师 解答

2021-08-10 20:32

在这个月做红冲处理,但是你这个红冲的负数,要在下个月申报的时候才能够体现呢。

wing 追问

2021-08-10 20:32

红冲是不是就不用交税了,

星河老师 解答

2021-08-10 20:32

所以就这个情况的话,你要跟你当地的税务局专管员先联系一下。

wing 追问

2021-08-10 20:33

那7月份还要交增值税吗

wing 追问

2021-08-10 20:34

因为我们账代理公司做的,他们也没有提醒,

wing 追问

2021-08-10 20:36

红冲的话,这个钱是后面可以退回吗

wing 追问

2021-08-10 20:36

还是说只能以后抵税用

星河老师 解答

2021-08-10 20:36

同学,首先呢,你现在要对你已经开具的120万的发票缴纳增值税。

星河老师 解答

2021-08-10 20:37

然后红冲你是在这个月进行的,要在九月份申报的时候才会有留抵的金额。

星河老师 解答

2021-08-10 20:37

这个是否能退回?要看当地的税务局,一般是不退回的留,底到后面使用。

wing 追问

2021-08-10 20:40

那如果一直没有收入,不用抵扣税,这个钱还能退回来吗

星河老师 解答

2021-08-10 21:11

同学,这个是可以的,如果连续六个月以上都没有收入,没有销项,那这部分的存量留抵税额可以向税务局申请退回来。

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相关问题讨论
您好 请问是小规模纳税人还是一般纳税人开具的发票
2019-05-30 15:44:46
同学你好,你这个现在不能作废了呢,你要进行红冲。
2021-08-10 20:31:55
你好 1. 可以申请专票的 2. 是的 要缴纳增值税 和附加税的 3. 现在小规模都可以领取专票自开的。 所以 这个可以自己领取的
2020-06-28 16:21:48
你好,把这个作废就可以,发票管理找发票作废,点开找到昨天开的,打开上方有作废,重新开就可以了
2018-12-11 08:48:19
你好,建筑劳务才是11%
2017-06-08 15:16:30
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