老师您好，我想问一下现在做公司返还商户交的保证金时发现收保证金时没有做账，收保证金是去年收的，现在银行存款也对的上，我想知道我现在该怎么做账呢？刚到这家公司不久，账上也查不到关于这个商户的凭证

快乐精灵 追问

2021-08-10 17:08

具体分录是借利润分配—未分配利润，贷银行存款吗？

王雁鸣老师 解答

2021-08-10 17:08

同学你好，是的，你的分录正确。

快乐精灵 追问

2021-08-10 17:11

哦，好的！谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2021-08-10 17:17

同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利。

快乐精灵 追问

2021-08-10 17:18

谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2021-08-10 17:33

同学你好，谢谢你的评价。