老师，我们是生活服务行业一般纳税人，2020年我司提交了进项加计抵减的申请，2021.4报税时未用，现在专管员打电话让在7月份的纳税申报表上更正4月的纳税申报表，4月的进项为：126342.21，4月的加计抵减额为16327.68=126342.21*.0.15，我现在有3个疑问 1.16327.68，我需要填在表2的哪个位置？ 2.主表转出：2623.65 我填哪个位置 3.16327.68 我填哪个位置？ 着急，谢谢老师

过儿 追问

2021-08-10 13:11

专管员让抵扣啊

过儿 追问

2021-08-10 13:12

需要把手写的3个数据填到纳税申报表上老师，你帮我看看都填哪？谢谢

QQ老师 解答

2021-08-10 13:14

你好！填写附表四，有进项税转出吗？
https://www.sohu.com/a/410395781_120207614

看看链接情形三

过儿 追问

2021-08-10 13:16

老师，我手机看不了

QQ老师 解答

2021-08-10 13:17

主表转出：2623.65 我填哪个位置为什么要转出？

QQ老师 解答

2021-08-10 13:20

你好！你在哪里？身边没有电脑吗？你怎么更正的？链接有填写的图片

过儿 追问

2021-08-10 13:28

刚不在电脑前，我看了老师，都不属于链接范围内，4月份该填的抵减没填，专管员打电话填到7月，手写图片就是4月想关需填的数据，这仨数据我需要分别填在纳税申报表什么位置？老师

QQ老师 解答

2021-08-10 13:38

你好！按7月分发生填写在7月当期金额里面，正常的应该申请修改4月增值税申报表的，不然没法带出上期金额