你好老师我们是建筑公司，一般纳税人，我们项目走的是一般计税，分包发票可以低顶吗？

迷茫的鱼 追问

2021-08-10 11:02

就是一般计税也可以用分包款抵税？  没有预交

玲老师 解答

2021-08-10 11:11

你好
没有预交不扣的  正常申报

迷茫的鱼 追问

2021-08-10 11:15

我是7月份开的  8月份才发现开错了，所以现在只能等9月份申报时更正，那我8月份申报的时候可以在附表三9%税率项目上填写扣除80万吗？这样就不用缴税，下个月更正也不需要走退税

玲老师 解答

2021-08-10 11:24

你没有说具体是什么错误。

迷茫的鱼 追问

2021-08-10 11:26

老师就是我7月份不小心把简易计税开成了一般计税

玲老师 解答

2021-08-10 11:29

那你七月报税时就按你开票的税率报税。

玲老师 解答

2021-08-10 11:30

八月份你开红字发票。再开正确发票在申报纳税。

迷茫的鱼 追问

2021-08-10 11:33

那等申报八月在走退税？不可以按照我说的那样做吗？

玲老师 解答

2021-08-10 11:35

你不是异地项目？
正常按销售额填写申报收到进项可以抵扣。

玲老师 解答

2021-08-10 11:35

这是正确的处理方法。

迷茫的鱼 追问

2021-08-10 11:37

不是异地
那这个月缴税，下个月更正走退税，抵扣了得部分也一样更正了是吧？

玲老师 解答

2021-08-10 11:37

对的，是这样处理的

迷茫的鱼 追问

2021-08-10 11:38

我那个方法实际上可行吗？

玲老师 解答

2021-08-10 11:39

您好
这种开发票开错的情况，我建议你和你税务局确认一下，按照你税务局说的处理。
这样子一点风险没有。

迷茫的鱼 追问

2021-08-10 11:40

我是跟专管员核实还是办事大厅核实？

玲老师 解答

2021-08-10 11:50

你好
找窗口或者专员都可以