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送心意

玲老师

职称： 会计师

2021-08-09 17:28

你发你正常的分录 你对一下



你好同学：
1、计提工资、社保和公积金时:
借:各种成本费用科目一工资
一社保( 公司负担)
一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
               一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款，
其他应付款一社保 (个人负担)
          一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
               一公积金(公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款

玲玲 追问

2021-08-09 17:34

那我给你发的那个截图不对吧，这是一个注册会计做的，我就觉得不对

玲老师 解答

2021-08-09 17:50

是的，正确的是我发你的分录  

玲玲 追问

2021-08-09 17:53

好的，因为我是初级他是中级和注会，他这么一说我就心里没底了，我也是像老师说的这么做的

玲老师 解答

2021-08-09 18:03

按老师发你的分录做

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