老师，分公司打包转让，报表里的数据怎么清零，货币资金，固定资产，应收款，应付款

素人木子Su 追问

2021-08-09 17:13

固定资产打包转让10万   这个可以
做固定资产清理     其他科目应收应付还是归总公司负责    报表上怎么做处理

朴老师 解答

2021-08-09 17:25

报表上也是需要清理的

素人木子Su 追问

2021-08-09 17:30

报表怎么做，固定资产已经做清理了，应收应付怎么处理

朴老师 解答

2021-08-09 17:37

那就都是零了

应收应付等往来也是要清零

素人木子Su 追问

2021-08-09 17:40

老师，我是问怎么清零，分录应该怎么写

朴老师 解答

2021-08-09 17:47

该收的收，该付的付
借银行
贷应收账款
借应付账款
贷银行存款