老师，甲方公司给我公司承兑汇票，我们有两个公司，一个是市政公司，一个商贸公司，当时给甲方开的发票是从市政公司开的，后汇票是给商贸公司了，我应该怎么做分录

快乐的唇膏 追问

2021-08-09 11:53

那分录怎么做。会这汇票又背书给应付账款的一方了。

快乐的唇膏 追问

2021-08-09 11:53

这样做对吗

郭老师 解答

2021-08-09 11:53

你好，市政公司借其他应收款商贸贷应收账款背书收到，借应收票据贷，其他应收款上报。

郭老师 解答

2021-08-09 11:54

另一个公司借应收票据贷其他应付款市政
借其他应付款贷应收票据。

快乐的唇膏 追问

2021-08-09 11:55

哦哦好的，谢谢

郭老师 解答

2021-08-09 11:59

不用客气，工作愉快。

快乐的唇膏 追问

2021-08-09 14:41

老师，我觉得你后面写的这个分录不合适，另一个公司借应收票据贷其他应付款市政 借其他应付款贷应收票据。这样不是低消了吗

郭老师 解答

2021-08-09 14:41

那就应该抵消，你们还需要还钱是吧。

快乐的唇膏 追问

2021-08-09 14:41

不用提现这个往来账吗？

郭老师 解答

2021-08-09 14:41

重新背书过去了不是吗？实际收款也是市政公司

快乐的唇膏 追问

2021-08-09 14:43

没有重新背书给这公司，是商贸公司收到这票据，直接又背书给别的供货商了

郭老师 解答

2021-08-09 14:44

商贸公司还钱给市政公司吗？

快乐的唇膏 追问

2021-08-09 14:44

不用还钱

郭老师 解答

2021-08-09 14:45

不还钱的话，第二个分录不要做，只做第一个。

快乐的唇膏 追问

2021-08-09 14:47

意思是只做市政的，不做商贸的吗

郭老师 解答

2021-08-09 14:48

市政公司借其他应收款商贸贷应收账款背书

另一个公司借应收票据贷其他应付款市政

快乐的唇膏 追问

2021-08-09 14:58

老师，您看，是这样的情况。对不

快乐的唇膏 追问

2021-08-09 15:02

要不就直接做往来账，不用应收票据应付票据

郭老师 解答

2021-08-09 15:04

你好。没有，背书出去，你那个市政公司不要做第二个分录。

快乐的唇膏 追问

2021-08-09 15:06

明白，直接做其他应收其他应付就行。

郭老师 解答

2021-08-09 15:07

好对的，是的，是这么做的。