一般人纳税人，在职员工20人，资产总额1000万，1季度不含税销售额40万（其中2021年1月销售商品收入10万，可抵扣认证进项发票金额15万，可抵扣税额为1.4万；2月份服务费收入8万元，3月份销售商品收入12万元）， 其他费用共计13万元；请计算该企业第一季度缴纳多少税？老师看我算的对不对？ 1月份不支付增值税及附加税 2月份4800-1000=3800元增值税，附加免 3月份增值税缴纳15600元，附加税546+234+156=936元 1季度企业所得税=（40-13）*25%*50%=3.375（万元）

一般人纳税人，在职员工20人，资产总额1000万，1季度不含税销售额40万（其中2021年1月销售商品收入10万，可抵扣认证进项发票金额15万，可抵扣税额为1.4万；2月份服务费收入8万元，3月份销售商品收入12万元），其他费用共计13万元；请计算该企业第一季度缴纳多少税？老师看我算的对不对？1月份不支付增值税及附加税2月份4800-1000=3800元增值税，附加免3月份增值税缴纳15600元，附加税546+234+156=936元1季度企业所得税=（40-13）*25%*50%=3.375（万元）

答： 同学您好，1月份的对的，2月份对的，3月份没有进项税额，增值税对的，所得税您的成本费用只有这些的话，你属于小微企业的话，是=（40-13）*25%*50%*20%（万元）

进项税160万，销售发票200万，增值税和企业所得税怎么算？

答： 你好，增值税=销项税额—进项税额 企业所得税需要知道利润是多少才可以计算的 季度应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师赠送产品，平时增值税做视同销售了，借：销售费用-业务宣传费，贷：库存商品，应交税费-应交增值税（销项税额）。但企业所得税季报没报，现在要报企业所得税汇算清缴我该怎么做呢

答： 您好，您是说什么没有报，您的意思是没有报收入是吗