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陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2021-08-06 10:46

你好，同学
多来了，就形成了应收
实际结算相当于差距17万
那么这里只能考虑分录平帐处理

venus老师 追问

2021-08-06 11:45

如何做账平帐呢，是开票多于实收款，我们自己多开了，2020年已经结算的项目

陈诗晗老师 解答

2021-08-06 11:49

你可以考虑坏账处理掉

venus老师 追问

2021-08-06 12:13

坏账不对呀，人家已经把钱给我们全了，只是我们开票开多了

陈诗晗老师 解答

2021-08-06 12:23

你票面金额没有全部收完，形式上应收没收完
实际收完那是没考虑多开具发票部分

venus老师 追问

2021-08-06 12:26

那我做这些发票红冲部分处理可以吗

陈诗晗老师 解答

2021-08-06 12:40

可以的
红字处理后，收票方如果抵扣了，他那边会要求补税的

venus老师 追问

2021-08-06 13:11

那如果做坏帐准备，应该怎么做呢

陈诗晗老师 解答

2021-08-06 13:58

你这里就是作为坏账核算处理
你看你的财务系统有没有坏账的专门核酸单据
没有就分录
借，坏账准备
贷，应收账款

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相关问题讨论
你好，同学 多来了，就形成了应收 实际结算相当于差距17万 那么这里只能考虑分录平帐处理
2021-08-06 10:46:07
你好，这个看你们实际情况，没有也是可以的。
2020-02-20 09:48:57
你好！是的，同学这样做是正确的 工程结算:一般是指根据合同或发票入账时, 借:银行存款/应收账款 贷:工程结算.
2021-12-28 19:24:43
是有些问题的，关键看你的服务和合同是和谁签订的，如果都是和A签订的，你开票给B就是虚开发票行为
2016-01-09 14:21:09
是有些问题的，关键看你的服务和合同是和谁签订的，如果都是和A签订的，你开票给B就是虚开发票行为
2016-01-09 14:20:49
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