送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-08-06 08:37

你好,填写你的销售额44万,在第十栏就可以的。

颜灿灿 追问

2021-08-06 08:43

第10栏不是小微企业免税销售额吗

颜灿灿 追问

2021-08-06 08:43

我是要更正去年10_12月份的申报表

郭老师 解答

2021-08-06 08:47

是的
那怎么是本季度红冲
本季度开的
你去修改去年的?

颜灿灿 追问

2021-08-06 08:52

是的,去修改去年的 专管员说申报不对

郭老师 解答

2021-08-06 08:56

你好,1%的发票和3%的发票分别是多少?不含税金额和税额。

颜灿灿 追问

2021-08-06 08:57

3%冲红的票金额是:69902.92

颜灿灿 追问

2021-08-06 08:58

1%的票金额是441564.32,其中专票是268434.99 普票是173096.32

郭老师 解答

2021-08-06 09:00

第一栏和第二栏填写二六八四三四点九九。
第一栏和第三栏填写173096.32-69902.92

减免的2%在主表应纳税减征额和减免明细表填写,这个金额是
441564.32*2%

颜灿灿 追问

2021-08-06 09:02

这是我之前报的表

郭老师 解答

2021-08-06 09:03

你这个3%的发票之前交过税款吗?

颜灿灿 追问

2021-08-06 09:04

没有,那个季度没有超过30万

颜灿灿 追问

2021-08-06 09:04

没有 那个季度没有超过30万

郭老师 解答

2021-08-06 09:04

那你税务局允许你们抵扣这个3%的吗?因为你之前没有交税,不应该给你退税的。

颜灿灿 追问

2021-08-06 09:05

2020.10-12小规模3改1申报不应享受已享受疑点,请尽快核实处理[握手]

颜灿灿 追问

2021-08-06 09:05

这个是专管员给我说的

郭老师 解答

2021-08-06 09:14

用第一栏的金额乘以2%,填写在主表应纳税减征额和减免明细表里面。

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相关问题讨论
你好,填写你的销售额44万,在第十栏就可以的。
2021-08-06 08:37:20
只是免税收入那栏就不填了。后边的减免税附表填不含税税金额*0.02
2022-01-10 09:42:16
你好,填写一份正确的申报去更正申报
2017-03-24 14:29:25
你好,根据上个季度实现的收入,而不管款项是否收回的
2017-10-23 15:24:43
你好!按规定是不可以的,没有生产在产成品或库存商品里面核算
2020-04-08 15:47:33
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  • 老师好 我们供应商公司名字换了 但是税号没变 我

    你好,让供应商出一个企业名称变更函。

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