本季度有两张冲红发票是开的3个点，实际本季度收入44万，增值啊季报怎么填写

颜灿灿 追问

2021-08-06 08:43

第10栏不是小微企业免税销售额吗

颜灿灿 追问

2021-08-06 08:43

我是要更正去年10_12月份的申报表

郭老师 解答

2021-08-06 08:47

是的
那怎么是本季度红冲
本季度开的
你去修改去年的？

颜灿灿 追问

2021-08-06 08:52

是的，去修改去年的 专管员说申报不对

郭老师 解答

2021-08-06 08:56

你好，1%的发票和3%的发票分别是多少？不含税金额和税额。

颜灿灿 追问

2021-08-06 08:57

3%冲红的票金额是：69902.92

颜灿灿 追问

2021-08-06 08:58

1%的票金额是441564.32，其中专票是268434.99 普票是173096.32

郭老师 解答

2021-08-06 09:00

第一栏和第二栏填写二六八四三四点九九。
第一栏和第三栏填写173096.32-69902.92

减免的2%在主表应纳税减征额和减免明细表填写，这个金额是
441564.32*2%

颜灿灿 追问

2021-08-06 09:02

这是我之前报的表

郭老师 解答

2021-08-06 09:03

你这个3%的发票之前交过税款吗？

颜灿灿 追问

2021-08-06 09:04

没有，那个季度没有超过30万

颜灿灿 追问

2021-08-06 09:04

没有 那个季度没有超过30万

郭老师 解答

2021-08-06 09:04

那你税务局允许你们抵扣这个3%的吗？因为你之前没有交税，不应该给你退税的。

颜灿灿 追问

2021-08-06 09:05

2020.10-12小规模3改1申报不应享受已享受疑点，请尽快核实处理[握手]

颜灿灿 追问

2021-08-06 09:05

这个是专管员给我说的

郭老师 解答

2021-08-06 09:14

用第一栏的金额乘以2%，填写在主表应纳税减征额和减免明细表里面。