您好，老师，麻烦问一下，我单位市场部员工拜访客户报销交通费提供餐费发票可以下账吗？

郭老师 解答

2021-08-05 14:56

可以的
金额不大的话，做出差的，可以做差旅费。

郭老师 解答

2021-08-05 15:06

那不行，你按照外账的话，发票和报销的事项得是一样的。

郭老师 解答

2021-08-05 15:17

你们有租赁关系的，可以没有的，不可以。

郭老师 解答

2021-08-05 15:27

那就做不了

《北京市地方税务局关于明确若干企业所得税业务政策问题的通知》（京地税企[2003]646号）三、对纳税人因工作需要租用个人汽车，按照租赁合同或协议支付的租金，在取得真实、合法、有效凭证的基础上，允许税前扣除；对在租赁期内汽车使用所发生的汽油费、过路过桥费和停车费，在取得真实、合法、有效凭证的基础上，允许税前扣除。其它应由个人负担的汽车费用，如车辆保险费、维修费等，不得在企业所得税税前扣除。

郭老师 解答

2021-08-05 15:38

差旅津贴可以没有发票报销，但是你最好问下你税务局那边能报销的金额是多少，因为有些税务局他不让报销的，汇算清缴的时候都要求企业调增，不允许抵扣。

郭老师 解答

2021-08-05 16:30

好，可以的，可以这么做的。

郭老师 解答

2021-08-05 17:41

不用客气
工作愉快

一叶知秋 追问

2021-08-05 14:54

金额在单位规定范围内，可以用餐费发票入账吗？没有交通发票，是下差旅费吗

一叶知秋 追问

2021-08-05 15:04

员工填写费用报销单写的交通补助，后附餐费发票，下差旅费，这样没问题吧，我单位还没开业，前期费用不知道怎么下账，谢谢老师

一叶知秋 追问

2021-08-05 15:13

员工一般自己开车，那让员工提供油费发票可以吗？

一叶知秋 追问

2021-08-05 15:24

没有租赁关系，员工属于市场部，员工拜访客户一般开自己的车，那给员工报销交通补助应该提供什么单据呢？

一叶知秋 追问

2021-08-05 15:37

那费用报销单写出差补贴可以用餐费发票或无票入账吗，单位有这项补助，必须给员工报销，员工提供的餐费发票，您看怎么才能合理入账呢，麻烦老师了

一叶知秋 追问

2021-08-05 16:22

哦，好的，那开业前期的差旅费，招待费可以做长期待摊费_开办费，分三年摊销吗？

一叶知秋 追问

2021-08-05 16:50

好的，谢谢老师