有张电费单子不知怎么做分录

9班奚雅琴 追问

2021-08-05 14:14

7月16日从我们公司帐上扣了8000元，8月份寄来的帐单是8978.99元，供电公司说我们是用电大户，所以要保证他们帐上有16000元，扣款户头7月份刚转到我们公司，现在银行扣款凭证是8000，发票是8978.99元，实际在供电公司余额有7021.01，分录该怎么做

9班奚雅琴 追问

2021-08-05 14:16

我们银行扣了8000，相当于是预付的，发票是8978.99元，怎么.做

meizi老师 解答

2021-08-05 14:24

 你好    那你就挂 借预付账款 贷银行存款。  你们这个  发票   8978.99元肯定这个钱 是 这个月发生的费用吗？ 你之前是不是 月份里面还有预付账款的金额  。你去看看预付账款科目  

9班奚雅琴 追问

2021-08-05 14:28

老师，以前不是我们预付的，是另外一家公司，上个月刚转过来，以前供电公司是从另一家公司扣款的，这个月才从我们公司扣款

9班奚雅琴 追问

2021-08-05 14:29

如果一直是我们预付的就好做了

9班奚雅琴 追问

2021-08-05 14:31

现在我们手头凭证就是8000元银行扣款回单和8978.99的电费单子

meizi老师 解答

2021-08-05 14:38

你好  那这个钱       肯定有部分 是别人的费用  ； 你就按你实际发生的  金额来做账 ； 你这个8000元是预付款。 你找对方核对下。 你接手后 这个你公司名下  实际发生的是多少就做多少。 不看发票 来做哦 。