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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-17 21:01

这其他应付款140万和这个其他应收款150万，怎么平这个账？不然的话他一直挂着，

吴月柳 解答

2016-12-17 15:25

收到，借：银行存款 140贷：其他应付款140,转出，借：其他应收款150贷：银行存款150

吴月柳 解答

2016-12-17 21:38

可以做收到其他应收款的现金还其他应付款

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相关问题讨论
那也就是说之前你没有确认收入对不对，那你现在就是借应收账款贷以前年度损益调整。
2022-02-08 10:09:26
你好 工程款打到个人卡  谁给的  ？
2022-02-08 13:59:54
没有成本票可以先暂估，汇算清缴前收到发票就可以了。 （一）企业进行合同建造发生的人工费、材料费、机械使用费以及施工现场材料的二次搬运费、生产工具和用具使用费、检验试验费、临设施折旧费等其他直接费用，借记本科目（合同成本），贷记“应付职工薪酬”、“原材料”等科目。发生的施工、生产单位管理人员职工薪酬、固定资产折旧费、产保险费、工程保修费、排污费等间接费用，借记本科目（间接费用），贷记“累计折旧”、“银行存款”等科目。期（月）末，将间接费用分配计入有关合同成本，借记本科目（合同成本），贷记本科目（间接费用）。 　　（二）确认合同收入、合同费用，借记“主营业务成本”科目，贷记“主营业务收入”科目，按其差额，借记或贷记本科目（合同毛利）。分录如下： 　　借： 工程施工——合同毛利 　　 主营业务成本 　　贷： 主营业务收入 　　（三）合同完工，应将本科目余额与相关工程施工合同的“工程结算”科目对冲，借记“工程结算”科目，贷记本科目。分录如下 ： 　　借：工程结算 　　贷：工程施工——合同成本 　　 工程施工——合同毛利 　　四、本科目期末借余额，反映企业尚未完工的建造合同成本和合同毛利。 　　本科目月末年末可以有余额，只有完工的时候才与工程结算对冲之后无余额
2022-01-12 11:32:00
这个是个人借款到公司，然后打工资的对吧，先做借款的分录，借方，银行存款，贷方其他应付款～个人，后面发放工资，借方，应付职工薪酬，贷方，银行存款
2024-02-19 21:52:17
你好 ；   去红冲了。  然后主营业务成本 跨年了 用以前年度损益调整或者 利润分配来冲掉； 看你是用什么准则  
2022-01-07 11:41:35
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