送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-08-03 20:47

您好
第一个业务不需要处理进项税额 可以抵扣
第二个业务进项税额转出

喵帕斯L 追问

2021-08-03 20:51

老师,我不是很懂这两个业务的区别,不都是属于职工福利吗,为什么一个要转出一个不需要转出呢

bamboo老师 解答

2021-08-03 20:59

幼儿园不是盈利性质的 是对内部职工子女开放的?

喵帕斯L 追问

2021-08-03 21:03

题目并未说明,那是不是题目未说明就默认是盈利性质,因为后续幼儿园有经济流入,因此增值税征税链条没有中断,因此可以抵扣的意思呢?

bamboo老师 解答

2021-08-03 21:40

如果题目没有说明 企业的话 一般是不盈利的 也只好做福利费 进项税额转出

如果是说明盈利的话 进项税额可以抵扣

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海关是事业单位,不能抵扣进项
2018-10-19 16:14:02
你好,是之后转为进项税额核算的意思? 
2021-10-27 15:14:16
待认证是发票没有勾选情况下做,这个 待抵扣是辅导期,纳税人当月认证当月不允许抵扣,需要税务局比对通过才可以。
2021-09-01 16:02:06
你抵扣多少认证多少就可以
2020-06-10 11:34:27
你好,计入进项税额而不是待抵扣进项税额,待抵扣是指不能填申报表上的进项税额的,以前的不动产购入分2期抵扣的没有抵扣的就叫待抵扣
2020-06-09 14:28:15
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