老师好，请问老师如果不挂往来款的话，我收回来怎么入账

黄谦 追问

2021-08-02 18:47

这个不是个人行为，是公司行为，我公司需要有相关证件的人申报资质证，由A公司调派两个人过来，那么我公司就跟A公司签劳务派遣协议，等我公司办理完毕，A公司就将我公司代付的工资和社保转回我公司

郭老师 解答

2021-08-02 18:50

之前给你开劳务发票吗
但是他转给你的这个工资和社保
会给你开负数吗

黄谦 追问

2021-08-02 18:55

A公司没有给我公司开过，他转回给我的话，我就是要开发票吗

郭老师 解答

2021-08-02 18:57

不需要
你这种做代收代付
只能做往来

黄谦 追问

2021-08-02 18:58

我知道要做往来，所以我一直请教老师，我先付工资和社保，应该是要挂账的，这个往来怎么挂

郭老师 解答

2021-08-02 19:00

你没有申报个税不是吗？如果没有申报的话，做往来就行，越汽车应收款贷，银行存款。

郭老师 解答

2021-08-02 19:00

借银行存款贷其他应收款。

黄谦 追问

2021-08-02 19:05

肯定是要一并做个税申报的，老师能不能做得详细一点，工资、社保和公积金，我交的时候应该怎么做分录

郭老师 解答

2021-08-02 19:06

这样可麻烦了，对方给你钱了之后，你再红冲你的社保工资
申报的怎么做
你能修改吗

黄谦 追问

2021-08-02 19:16

个税还未申报，我是要红冲代付的那一部份，重新挂账，不然到对方付我钱时，我就没地入了

郭老师 解答

2021-08-02 19:28

两种方法，你走代收代付，或者是你给他做工资，然后做社保，收到钱的时候做营业外收入。
给别人做工资的时候，你得问一下个人，允许给他申报个税吧。

黄谦 追问

2021-08-02 19:32

老师，我这边是需要挂账的，然后开发票给对方，走代收代付应该怎么入账

郭老师 解答

2021-08-02 19:42

然后开发票给对方，走代收代付应该怎么入账
矛盾
你开发票不能走代收代付

黄谦 追问

2021-08-02 19:45

老师，为什么呢，不就像购销一样吗，开发票给对方，然后入应收账款

郭老师 解答

2021-08-02 19:46

开了发票就是收入
代收代付不可能开发票

黄谦 追问

2021-08-02 19:52

那老师先不管那个发票问题了，就是我公司先付，然后对方公司是转回来给我们，是一定的，那我们先付然后挂往来，怎么入分录，是不是这样：工资，借：管理费用-我公司原有员工的金额，其他应收款-调派的金额  贷：应付职工薪酬，社保：借：管理费用-我公司原有员工的金额 其他应收款-调派的金额  贷：应付职工薪酬   公积金同上，是这样吗

郭老师 解答

2021-08-02 19:55

你好
可以这么做的，

黄谦 追问

2021-08-02 20:08

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2021-08-02 20:08

不用客气
工作愉快