老师，年末本年利润贷方余额是96万，利润分配-应付股利借方余额是60万。 分录：借：本年利润-96万 贷：利润分配-未分配利润36万 利润分配-应付股利60万 这样做对不对，请指教。

可靠的缘分 追问

2021-08-02 11:03

这是年末结转的分录老师，就是要结转本年利润。

郭老师 解答

2021-08-02 11:05

借本年利润96万
贷利润分配未分配利润。

郭老师 解答

2021-08-02 11:06

这一个就可以本年利润它结转到未分配利润里面。

可靠的缘分 追问

2021-08-02 11:09

可是未分配利润应付股利里面还有借方的60万结转到哪里。

郭老师 解答

2021-08-02 11:10

你好，结转到未分配利润里面。

可靠的缘分 追问

2021-08-02 11:13

这样吗？借：；利润分配-未分配利润60万  贷：利润分配-应付股利60万

郭老师 解答

2021-08-02 11:14

对的，是的，是这么做的。