老师好，我们公司借用了朋友李四的名字做股东。后来李四换成了张三。但是实际的管理权都是我们领导。股权转让时缴纳了20%个税，但是忘记分配股利了。现在账上未分配利润还有数据，应该怎么办才好呢？ 如果有合同，按合同，没有合同，你就算以前年度损益调整，将钱分给你们老板。 老师，这是学堂老师的回复，我不太懂。具体账务处理怎么做？

爱笑的绿草 追问

2021-07-31 15:08

写什么情况？具体做账分录？

爱笑的绿草 追问

2021-07-31 15:08

现在报表上未分配利润还是那个数，怎样分配了？

罗老师 解答

2021-07-31 16:00

你股权都转让了，缴纳了20%的税，可以转分红的钱了哦

爱笑的绿草 追问

2021-07-31 16:17

但是现在原股东不让用他的卡转钱了

爱笑的绿草 追问

2021-07-31 16:18

之前只是用了她的名字做股东，现在有矛盾了

爱笑的绿草 追问

2021-07-31 16:20

缴纳个税以后忘记实际分配股利了，现在怎样调账能把未分配利润数做一下？怎样取出钱？

罗老师 解答

2021-07-31 16:30

已缴纳个税部分股利，可以的转出来

爱笑的绿草 追问

2021-07-31 16:50

怎样转回来？老师

罗老师 解答

2021-07-31 17:05

你缴纳了个税的部分，股权的个人所得税计税基础已经发生了变化