老师，你好，请问2020年的银行回单没有入账，现在怎么入账？

731628230 追问

2021-07-30 17:00

有存款，有缴社保的，老师怎么补账？返结账重新录吗？

meizi老师 解答

2021-07-30 17:02

你好   那你就 走利润分配来补做。 跨年的损益用利润分配替代来入账  

731628230 追问

2021-07-30 17:05

老师，用以前年度所以调整这个科目吗？

meizi老师 解答

2021-07-30 17:11

 你好    若你 不是小企业会计准则  是嘚 用这个 科目  

731628230 追问

2021-07-30 17:20

是小企业会计准则，用什么什么科目？

meizi老师 解答

2021-07-30 17:21

你好 用利润分配-未分配利润去处理 科目   ；你  小企业会计准则是没有  以前年度所以调整这个科目的

731628230 追问

2021-07-30 17:22

老师，具体的分录怎么用？比如：存款

meizi老师 解答

2021-07-30 17:23

 你好 存款是什么业务。 描述下  

731628230 追问

2021-07-30 17:28

现金存入银行

meizi老师 解答

2021-07-30 17:30

你好 那都不涉及  损益科目 都不用这个科目。  直接做账：借银行存款贷库存现金  

731628230 追问

2021-07-30 17:32

做到现在，还是调以前的账？缴纳社保的那？

meizi老师 解答

2021-07-30 18:03

做到现在7月里面去，摘要写清楚，补做账