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郭老师

职称： 初级会计师

2021-07-29 12:54

你好
这个是出差的吗
普票的销售费用招待费贷银行200

钱钱钱 追问

2021-07-29 13:05

不是是增值税专用发票，是出差的

郭老师 解答

2021-07-29 13:07

你好，借销售费用，差旅费贷银行存款200

钱钱钱 追问

2021-07-29 13:08

那发票怎么做账啊

郭老师 解答

2021-07-29 13:11

你好
就是上面的
报销单写200

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相关问题讨论
你好 这个是出差的吗 普票的销售费用招待费贷银行200
2021-07-29 12:54:54
这个打回重开，不能报销
2023-11-28 17:10:36
你好 可以的，按实际地报就行 
2022-05-16 09:34:25
开回来的发票是“住宿服务*服务”，可以报销
2023-11-28 17:16:02
同学 您好 可以现在暂估这笔住宿费入账 借：管理费用——差旅费 不含可抵扣进项税额 贷：应付账款——暂估应付账款 收到发票冲销 借：应付账款——暂估应付账款 应交税费——应交增值税——进项税额 贷：应付账款
2019-01-02 09:31:24
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