送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-07-29 09:30

你好,当时约定的是开发票吗?

美丽的白云 追问

2021-07-29 09:34

是的,以为对方说公司税务疑他们虚开发票,锁了,开不出来,但是我们是真实交易的啊

郭老师 解答

2021-07-29 09:36

不是的,他是应该给别的企业有虚开,然后税务局那边给他锁了,你问一下他税务局那边。

美丽的白云 追问

2021-07-29 09:44

他是这么回复的,我直接找那边税务局吗?

美丽的白云 追问

2021-07-29 09:44

如果对方企业被列为异常这怎么处理?

郭老师 解答

2021-07-29 09:49

是的
那就开不了
只能转正常之后开

美丽的白云 追问

2021-07-29 09:52

那遇到这情况我们怎么处理?

郭老师 解答

2021-07-29 09:57

正常做账,但是不允许抵扣所得税。

美丽的白云 追问

2021-07-29 10:01

费用隔了两年多入账没问题吧

郭老师 解答

2021-07-29 10:03

你好,没有问题的,可以的,不允许抵扣所得税,你可以直接用利润分配来做。

美丽的白云 追问

2021-07-29 10:09

分录怎么做?

郭老师 解答

2021-07-29 10:10

借利润分配未分配利润贷银行存款

美丽的白云 追问

2021-07-29 10:28

好的,谢谢

郭老师 解答

2021-07-29 10:33

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好,当时约定的是开发票吗?
2021-07-29 09:30:47
只能开劳务费,只能算你们提供人力
2020-01-18 09:43:57
你好; 主要是运输服务; 按 运输服务*危险货物运输 费 ;到时发票栏 记得备注 货物信息等
2022-03-30 11:43:27
你就备注说明一下发货方付费就好了,借,银行存款,或其他应付款~发货方,贷,主营业务收入,应交税费~增值税~销项税
2018-10-31 21:05:59
你好,是的,你给对方开了票他就不需要减去扣款金额给你开,他按减了的给你开你其实就可以不用给对方开票的
2019-12-30 17:25:38
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