空调发票2199，实际报销1794.40，是电子普通发票，可以直接做 借：管理费用-办公费 1794.40 贷：银行存款 1794.40 吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2021-07-28 10:47

不要说找替票了，我也没有办法啊，这公司很多费用都是没有发票的。。。。

maize老师 解答

2021-07-28 10:53

那你这个就按这个发票做这个

o(*￣▽￣*)o 追问

2021-07-28 11:25

现在发票是2199元，实际银行报销的金额是1794.40

maize老师 解答

2021-07-28 11:27

再现金虚冲掉就可以

o(*￣▽￣*)o 追问

2021-07-28 11:28

什么意思，不懂

maize老师 解答

2021-07-28 11:58

意思是做借管理费用-办公费2199 贷银行1794.40 贷库存现金，2199 -1794.40

o(*￣▽￣*)o 追问

2021-07-28 12:05

就付了1794.40，没有付现金的，

maize老师 解答

2021-07-28 12:18

现在是虚做付现金，冲掉不做借管理费用-办公费2199 贷银行1794.40 贷营业外收入2199 -1794.40

maize老师 解答

2021-07-28 12:19

借管理费用-办公费2199 贷银行1794.40 贷营业外收入2199 -1794.40  按发票做，或者是这样做