老师，请问一下，建账时只是中途根据银行余额建账，后面有银行的信贷系统自动扣款利息，是之前就贷的利息，这个我该怎么下凭证呢

阳光的店员 追问

2021-07-28 09:20

不用计提吗

阳光的店员 追问

2021-07-28 09:22

如果后面还贷款，因为我前期没有做进来，那我后面怎么平呢

maize老师 解答

2021-07-28 09:24

之前没有做，补上就可以，借财务费用利息支出，贷银行  你是不是按月扣走利息，不是按月才去计提啊，按月不需要计提了

阳光的店员 追问

2021-07-28 09:25

意思按月缴纳的利息就不用计提了

阳光的店员 追问

2021-07-28 09:26

以后还贷款，那我就补上一笔长期借款的凭证吗

maize老师 解答

2021-07-28 09:33

是的，你这个现在期初就输入长期借款，期初，

maize老师 解答

2021-07-28 09:33

有这个期初都需要填写进去，不平填写未分配利润下面调平期初

阳光的店员 追问

2021-07-28 09:39

问题是建账时没有看到贷款，只是根据银行余额建账

maize老师 解答

2021-07-28 09:49

那这个现在做借未分配利润 ，贷长期借款，要是不超过1年做短期借款

阳光的店员 追问

2021-07-28 10:04

为什么不是补做，借，银行存款 贷，长期借款 还的时候再做 ，借长期借款贷银行存款

maize老师 解答

2021-07-28 10:10

你这个之前不是说直接银行输入么，银行期初是对，你这个就不能做这个啊，你这个做银行余额不对啊，

阳光的店员 追问

2021-07-28 10:12

期初没有做长期借款，意思是后期还款就补做一个这样就会平

maize老师 解答

2021-07-28 10:18

那是现在期初银行是对，所以不能做借银行，这个是未分配利润，代替了，你这个期初之前填写是不是不平输入未分配利润，那现在相当调出来，借未分配利润 ，贷长期借款， 

阳光的店员 追问

2021-07-28 10:29

意思是借款一开始建账时没有做，后面只能调未分配利润，我想的是补做长期借款，这样可能银行余额就不平

maize老师 解答

2021-07-28 10:33

是的，这个对应不能直接补上，你银行是对的了，

阳光的店员 追问

2021-07-28 11:26

好的，谢谢

maize老师 解答

2021-07-28 11:27

好的我先回复别的学员了